目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

永昌县人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施，其主要职责是：

1.对县人大及县人大常委会负责并报告工作，接受人大及人大常委会的监督；

2.根据县委和上级检察院的指示、工作部署，确定全县检察工作方针、任务，并组织实施；

3.对重大刑事案件依法审查批捕、审查起诉；对刑事犯罪案件立案监督、审查批捕、审查起诉和抗诉；掌握社会治安动态，参与社会综合治理；

4.对民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督；对生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让权等领域负有监督管理职责的行政机关违法行为进行法律监督并提起诉讼；

5.对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉；

6.受理公民控告、申诉和检举；

7.对全县刑事判决、裁定的执行和监管改造场所的管理活动是否合法实行监督；

8.规划、指导、组织实施检察技术工作；

9.开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作，提出司法实践方面中遇到问题的意见和建议；

10.做好思想政治建设和组织建设；按照《检察官法》、《人民警察法》规定，依法管理检察官、司法辅助人员和司法行政人员。

二、机构设置

（一）机关内设机构

永昌县人民检察院共有5个内设机构及6个派驻机构。分别是办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部和政治部。派驻机构分别是中共永昌县纪委派驻永昌县人民检察院纪检组、派驻河西堡镇检察室、派驻朱王堡镇检察室、派驻六坝镇检察室、派驻新城子镇检察室和派驻永昌县看守所检察室。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员管理单位。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1917.33万元。与上年度相比,收、支总计各增加97.45万元，增长5.36%，主要原因是本年度新增检察院“两房”建设资金及重点项目实施，相关检察业务经费支出及“两房”维修经费相应增加，导致总收支规模较上年有所上升。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1596.32万元,其中：财政拨款收入1443.81万元,占90.45%；其他收入152.51万元,占9.55%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1545.90万元,其中：基本支出1067.90万元,占69.08%；项目支出478.00万元,占30.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1525.28万元。与上年相比,各增加88.75万元，增长6.18%。主要原因是本年度新增检察院“两房”建设资金及重点项目实施，相关检察业务经费支出及“两房”维修经费相应增加，导致财政拨款收入支出规模较上年有所上升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，永昌县人民检察院厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障检察业务办案经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，基本支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行支出，2025年度决算数为716.45万元，占财政拨款支出总额的51.96%，主要用于保障本单位人员工资福利发放，保障机关日常办公运转、检察业务开展、办公场所运维等基础履职需求。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1378.75万元,较上年决算数增加23.70万元，增长1.75%。主要原因是本年度新增检察院“两房”建设资金及重点项目实施，相关检察业务经费支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1378.75万元，主要用于以下方面：公共安全支出1216.67万元,占88.24%；社会保障和就业支出67.05万元,占4.86%；卫生健康支出31.78万元,占2.31%；住房保障支出63.25万元,占4.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1342.39万元,支出决算为1378.75万元,完成年初预算的102.71%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为1171.45万元,支出决算为1216.67万元,完成年初预算的103.86%,决算数大于预算数的主要原因是政策性调资以及上年结转资金的支出，导致决算数大于预算数。

2.社会保障和就业支出年初预算数为58.71万元,支出决算为67.05万元,完成年初预算的114.20%,决算数大于预算数的主要原因是记实部分人员职业年金。

3．卫生健康支出年初预算数为39.31万元,支出决算为31.78万元,完成年初预算的80.86%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动以及年中调整社保缴费基数。

4．住房保障支出年初预算数为72.92万元,支出决算为63.25万元,完成年初预算的86.74%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动以及年中调整公积金缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出900.75万元。其中：

人员经费786.34万元,较上年决算数减少53.49万元，下降6.37%,主要原因是受人员变动的影响，且上年度存在调资后一次性补发的阶段性支出，本年度无此类一次性列支，导致人员经费较上年后有所下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费114.41万元,较上年决算数增加0.36万元，增长0.32%,主要原因是办公耗材、设备运维、业务保障等开支受物价影响有所增加，同时本单位厉行节约严控一般性支出，压减部分非必要开支，各项增减因素对冲后，公用经费呈现小幅增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为43.20万元,支出决算为41.71万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度严格落实过紧日子要求,厉行节约，从严控制“三公”经费开支,较上年决算数增加28.18万元，增长208.28%,主要原因是受物价影响本年度提高了公务用车运行维护费年初预算数，且上年度未列公务用车购置费的预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,本单位未安排因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为41.60万元,支出决算为40.95万元,决算数小于预算数的主要原因本年度严格落实过紧日子要求,厉行节约，从严控制公务用车运行维护费开支,较上年决算数增加29.02万元，增长243.26%,主要原因是受物价影响本年度提高了公务用车运行维护费年初预算数，且上年度未列公务用车购置费的预算。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为28.00万元,支出决算为28.00万元,决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算购置公务用车1辆,较上年决算数增加28.00万元，增长100%,主要原因是上年度未列公务用车购置费的预算。

2.公务用车运行维护费全年预算数为13.60万元,支出决算为12.95万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求,厉行节约,较上年决算数增加1.02万元，增长8.54%,主要原因是受物价影响本年度提高了公务用车运行维护费年初预算数。

3.公务接待费全年预算数为1.60万元,支出决算为0.76万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度严格落实过紧日子要求,厉行节约，从严控制公务接待费开支,较上年决算数减少0.84万元，下降52.51%,主要原因是本年度严格落实过紧日子要求,厉行节约，从严控制公务接待费开支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为6辆；国内公务接待9批次83人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出114.41万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加0.36万元，增长0.32%,主要原因是办公耗材、设备运维、业务保障等开支受物价影响有所增加，同时本单位厉行节约严控一般性支出，压减部分非必要开支，各项增减因素对冲后，机关运行经费呈现小幅增长。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度未安排会议费支出。

本年度培训费支出2.07万元,较上年决算数减少2.31万元，下降52.74%,主要原因是本年度组织开展集中培训场次、参训人员数量较往年大幅减少，培训任务相应缩减。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计124.14万元,其中：政府采购货物支出30.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出93.89万元。授予中小企业合同金额124.14万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额123.83万元,占政府采购支出总额的99.75%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金478万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2025年度无政府性基金预算项目，故未对政府性基金预算项目开展绩效自评。2025年度无国有资本经营预算项目，故未对国有资本经营预算项目开展绩效自评。组织对“中央政法转移支付资金”、“检察业务综合保障经费”、“检察院‘两房’建设资金”等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出478万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,“中央政法转移支付资金”项目自评得分91.62分，预算执行率100%，“检察业务综合保障经费”项目自评得分96.22分，预算执行率100%，“检察院‘两房’建设资金”项目自评得分95.77分，预算执行率100%。三个项目均完成了年度目标，结果均为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映中央政法转移支付资金、检察业务综合保障经费、检察院“两房”建设资金3个项目绩效自评结果。

1.“中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.62分。项目全年预算数为310万元,执行数为310万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真贯彻习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神，全面落实县十九届人大四次会议决议，忠实履行宪法法律赋予的职责使命，求真务实，笃行实干，为中国式现代化永昌实践提供了有力司法保障。突出党建引领思想铸魂，扎实开展“三会一课”、主题党日活动36次；突出党建引领业务发展，成立党员先锋模范办案小组，办理疑难案件45件；二是全年办理四大检察案件363件，办结333件，总体结案率为91.74%，其中：办理刑事案件266件，办结254件；办理民事案件41件，办结36件；办理行政案件29件，办结27件；办理公益诉讼案件27件，办结16件。依法规范制发检察建议22件，相关单位均予以采纳，检察建议采纳率100%，以精准有效的法律监督助力社会治理法治化水平提升；三是我院按计划及时组织实施未成年人“一站式”救助中心设备购置项目、公务用车购置项目，严格按照政府采购及项目管理相关规定，规范履行方案报批、招标采购、组织实施、竣工验收等全流程手续，严把项目质量关、程序关、时效关，确保各项目实施程序合法合规、建设标准达标、验收合格到位，切实为未成年人综合司法保护和检察履职提供坚实硬件支撑；四是全面完成各类保障服务工作，按计划推进业务培训、办公办案设备购置、第三方委托业务、基础设施维修维护等事项，严格执行政府采购与项目管理相关规定，所有已完成的采购及服务项目均按规范组织验收，各项成果均达到既定标准，切实为检察工作高质量发展提供坚实支撑。

发现的主要问题及原因：因数字检察中心设备购置项目存在资金缺口，相关经费未能足额保障到位，导致该项目未能按计划推进实施。下一步改进措施：一是提升预算编制科学性，精准测算项目资金需求。在预算编制阶段，科学测算资金总量，充分论证项目可行性与资金保障能力，避免因预算编制粗放、资金测算不准导致项目无法实施；二是健全绩效目标动态调整机制。严格按照预算绩效管理要求，对无法按期实施的项目，及时按程序申请调整绩效指标，确保绩效目标与实际执行情况相一致，提升预算绩效管理的严肃性和实效性。

2.“检察业务综合保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.22分。项目全年预算数为145万元,执行数为145万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为进一步筑牢检察中心工作的保障基石，确保各项业务高效有序开展，我院委托甘肃省通信产业物业管理有限公司提供全方位后勤服务支持。此次委托服务涵盖开展业务所需的秩序维护人员服务、保洁服务、会议文印和收发室服务、绿化服务养护、设备维护服务、车辆驾驶服务等后勤保障服务。通过引入专业物业服务，以更规范的服务流程、更优质的后勤支撑，为我院干警营造和谐有序、高效便捷的机关工作环境。我院检察业务综合保障经费支出预算执行进度达到预期，未出现偏差，无改进措施。

3.“检察院‘两房’建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.77分。项目全年预算数为23万元,执行数为23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过2025年“两房”建设资金的投入，我院将对党建中心、未成年人一站式救助中心及法制教育基地进行维修改造。着力引导未成年人树立法治意识，加强对法治建设的认识，为建设“平安永昌”营造良好法治宣传环境，维护社会和谐稳定。我院“两房”建设资金项目支出预算执行进度达到预期，未出现偏差，无改进措施。

三、部门重点绩效评价结果

为加强预算绩效管理，强化支出责任，进一步提高预算至今使用效益和配置效率，对2025年度“中央政法转移支付资金”项目进行了重点绩效评价（重点项目绩效报告详见附件4）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永昌县人民检察院

2026年8月24日