2024年度

永昌县人民检察院部门决算

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

永昌县人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施，其主要职责是：

1.对县人大及县人大常委会负责并报告工作，接受人大及人大常委会的监督；

2.根据县委和上级检察院的指示、工作部署，确定全县检察工作方针、任务，并组织实施；

3.对重大刑事案件依法审查批捕、审查起诉；对刑事犯罪案件立案监督、审查批捕、审查起诉和抗诉；掌握社会治安动态，参与社会综合治理；

4.对民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督；对生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让权等领域负有监督管理职责的行政机关违法行为进行法律监督并提起诉讼；

5.对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉；

6.受理公民控告、申诉和检举；

7.对全县刑事判决、裁定的执行和监管改造场所的管理活动是否合法实行监督；

8.规划、指导、组织实施检察技术工作；

9.开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作，提出司法实践方面中遇到问题的意见和建议；

10.做好思想政治建设和组织建设；按照《检察官法》、《人民警察法》规定，依法管理检察官、司法辅助人员和司法行政人员。

二、机构设置

（一）机关内设机构

永昌县人民检察院共有5个内设机构及6个派驻机构。分别是办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部和政治部。派驻机构分别是中共永昌县纪委派驻永昌县人民检察院纪检组、派驻河西堡镇检察室、派驻朱王堡镇检察室、派驻六坝镇检察室、派驻新城子镇检察室和派驻永昌县看守所检察室。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员管理单位。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

第二部分 2024年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：永昌县人民检察院	2024年度	金额单位：万元

 

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,272.09	一、一般公共服务支出	31	78.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,212.39
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	213.49	八、社会保障和就业支出	38	103.99
	9		九、卫生健康支出	39	35.32
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	68.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,485.58	本年支出合计	57	1,498.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	334.29	年末结转和结余	59	321.01
总计	30	1,819.87	总计	60	1,819.87
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

公开02表
单位：永昌县人民检察院	2024年度	金额单位：万元

 

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,485.58	1,272.09	0.00	0.00	0.00	0.00	213.49
204	公共安全支出	1,277.55	1,108.97	0.00	0.00	0.00	0.00	168.58
20404	检察	1,277.55	1,108.97	0.00	0.00	0.00	0.00	168.58
2040401	行政运行	893.35	724.77	0.00	0.00	0.00	0.00	168.58
2040402	一般行政管理事务	305.00	305.00
2040450	事业运行	4.20	4.20
2040499	其他检察支出	75.00	75.00
208	社会保障和就业支出	103.99	59.08					44.91
20805	行政事业单位养老支出	103.35	58.44					44.91
2080501	行政单位离退休	46.51	1.60					44.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.93	50.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64
210	卫生健康支出	35.32	35.32
21011	行政事业单位医疗	35.32	35.32
2101101	行政单位医疗	20.18	20.18
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40
2101103	公务员医疗补助	14.74	14.74
221	住房保障支出	68.72	68.72
22102	住房改革支出	68.72	68.72
2210201	住房公积金	68.72	68.72
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

公开03表
单位：永昌县人民检察院	2024年度	金额单位：万元

 

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,498.86	1,097.69	401.18
201	一般公共服务支出	78.45	78.45
20199	其他一般公共服务支出	78.45	78.45
2019999	其他一般公共服务支出	78.45	78.45
204	公共安全支出	1,212.39	811.21	401.18
20404	检察	1,212.39	811.21	401.18
2040401	行政运行	807.01	807.01
2040402	一般行政管理事务	326.18		326.18
2040450	事业运行	4.20	4.20
2040499	其他检察支出	75.00		75.00
208	社会保障和就业支出	103.99	103.99
20805	行政事业单位养老支出	103.35	103.35
2080501	行政单位离退休	46.51	46.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.93	50.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64
210	卫生健康支出	35.32	35.32
21011	行政事业单位医疗	35.32	35.32
2101101	行政单位医疗	20.18	20.18
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40
2101103	公务员医疗补助	14.74	14.74
221	住房保障支出	68.72	68.72
22102	住房改革支出	68.72	68.72
2210201	住房公积金	68.72	68.72
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：永昌县人民检察院	2024年度	金额单位：万元

 

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,272.09	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	1,191.94	1,191.94
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.08	59.08
	9		九、卫生健康支出	41	35.32	35.32
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	68.72	68.72
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,272.09	本年支出合计	59	1,355.05	1,355.05
年初财政拨款结转和结余	28	164.44	年末财政拨款结转和结余	60	81.47	81.47
一般公共预算财政拨款	29	164.44		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,436.53	总计	64	1,436.53	1,436.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：永昌县人民检察院	2024年度	金额单位：万元

 

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,355.05	953.88	401.18
204	公共安全支出	1,191.94	790.76	401.18
20404	检察	1,191.94	790.76	401.18
2040401	行政运行	786.56	786.56
2040402	一般行政管理事务	326.18		326.18
2040450	事业运行	4.20	4.20
2040499	其他检察支出	75.00		75.00
208	社会保障和就业支出	59.08	59.08
20805	行政事业单位养老支出	58.44	58.44
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.93	50.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64
210	卫生健康支出	35.32	35.32
21011	行政事业单位医疗	35.32	35.32
2101101	行政单位医疗	20.18	20.18
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40
2101103	公务员医疗补助	14.74	14.74
221	住房保障支出	68.72	68.72
22102	住房改革支出	68.72	68.72
2210201	住房公积金	68.72	68.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：永昌县人民检察院	2024年度	金额单位：万元

 

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	837.88	302	商品和服务支出	114.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	284.34	30201	办公费	10.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	257.39	30202	印刷费	1.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.79	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.61	30206	电费	8.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.91	30207	邮电费	7.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.82	30208	取暖费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.74	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	11.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	112.81	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.60	30217	公务接待费	1.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.53	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.93	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.33	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		839.83	公用经费合计					114.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：永昌县人民检察院	2024年度	金额单位：万元

 

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：永昌县人民检察院	2024年度	金额单位：万元

 

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：永昌县人民检察院	2024年度	金额单位：万元

 

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.53	0.00	11.93	0.00	11.93	1.60	13.53		11.93		11.93	1.60
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

(以上2024年部门决算表详见附件1，本部门2024年度无政府性基金收入和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故表七和表八无数据。)

 

第三部分 2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1819.87万元。与上年度相比,收、支总计各增加4.68万元，增长0.26%，主要原因是政策性增资以及记实部分人员职业年金，导致人员经费、社保及公积金等支出增多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1485.58万元,其中：财政拨款收入1272.09万元,占85.63%；其他收入213.49万元,占14.37%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1498.86万元,其中：基本支出1097.69万元,占73.23%；项目支出401.18万元,占26.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1436.53万元。与上年相比,各减少120.23万元，下降7.72%。主要原因是上年度结转资金减少，且本年度贯彻落实过“紧日子”精神，压减项目，导致项目经费支出较往年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1355.05万元,较上年决算数减少37.27万元，下降2.68%。主要原因是本年度贯彻落实过“紧日子”精神，压减项目，导致项目经费支出较往年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1355.05万元，主要用于以下方面：公共安全支出1191.94万元,占87.96%；社会保障和就业支出59.08万元,占4.36%；卫生健康支出35.32万元,占2.61%；住房保障支出68.72万元,占5.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1190.50万元,支出决算为1355.05万元,完成年初预算的113.82%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为1033.29万元,支出决算为1191.94万元,完成年初预算的115.35%,决算数大于预算数的主要原因是政策性调资以及上年结转资金的支出，导致决算数大于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为53.17万元,支出决算为59.08万元,完成年初预算的111.11%,决算数大于预算数的主要原因是记实部分人员职业年金。

3．卫生健康支出年初预算数为35.32万元,支出决算为35.32万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平。

4．住房保障支出年初预算数为68.72万元,支出决算为68.72万元,完成年初预算的100.00%,决算数于预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出953.88万元。其中：

人员经费839.83万元,较上年决算数增加107.04万元，增长14.61%,主要原因是政策性增资以及记实部分人员职业年金，导致工资绩效、社保及公积金等支出增多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费114.05万元,较上年决算数减少36.63万元，下降24.31%,主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为13.53万元,支出决算为13.53万元,决算数小于预算数的主要原因严格落实过紧日子要求,厉行节约，从严控制“三公”经费开支,较上年决算数减少0.01万元，下降0.04%,主要原因是严格落实过紧日子要求,厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,本单位未安排因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为11.93万元,支出决算为11.93万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求,厉行节约，从严控制公务用车运行维护费开支,较上年决算数减少0.01万元，下降0.05%,主要原因是严格落实过紧日子要求,厉行节约。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,本年度未安排公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为11.93万元,支出决算为11.93万元,决算数等于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求,厉行节约,较上年决算数减少0.01万元，下降0.05%,主要原因是严格落实过紧日子要求,厉行节约。

3.公务接待费全年预算数为1.60万元,支出决算为1.60万元,决算数等于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求,厉行节约，从严控制公务接待费开支,较上年决算数持平,主要原因是严格落实过紧日子要求,厉行节约。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为6辆；国内公务接待26批次186人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出114.05万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少36.63万元，下降24.31%,主要原因是办公设施设备运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减办公费、差旅费、委托业务费等支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度未安排会议费支出。

本年度培训费支出4.38万元,较上年决算数增加0.14万元，增长3.37%,主要原因是外出培训计划较多，且多为年中根据上级安排部署，故培训费支出较年初预算有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计374.62万元,其中：政府采购货物支出96.35万元、政府采购工程支出135.66万元、政府采购服务支出142.60万元。授予中小企业合同金额374.62万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额374.62万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车6辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

第四部分 预算绩效情况说明

 

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金380万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2024年度无政府性基金预算项目，故未对政府性基金预算项目开展绩效自评。2024年度无国有资本经营预算项目，故未对国有资本经营预算项目开展绩效自评。组织对“中央政法转移支付资金”、“检察业务综合保障经费”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出380万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,“中央政法转移支付资金”项目自评得分95.20分，预算执行率100%，“检察业务综合保障经费”项目自评得分96.86分，预算执行率100%，两个项目均完成了年度目标，结果均为“优”。

二、绩效自评结果

我院在2024年度部门决算中反映“中央政法转移支付资金”、“检察业务综合保障经费”等2个项目绩效自评结果。

1.“中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.20分。项目全年预算数为235万元,执行数为235万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是职能履行与平台巩固，依托中央政法转移支付资金，永昌县人民检察院严格依宪法和法律履行法律监督职能。通过资金保障办案资源、监督流程优化，稳固维护国家法制统一、尊严及公平正义的司法保障平台，确保法律监督精准发力，守护司法公正底线；二是业务规范与工作推进，以转移支付资金为支撑，加强检察业务规范性建设。完成信息网络及软件购置升级， 开展业务培训次数10次，宣传材料印刷册数300册，实现各项检察工作稳步推进、质效提升；三是经费管理与效益提升，严格落实经费开支规定，借助转移支付资金优化政法经费结构。秉持勤俭实效原则，精准把控办案成本，资金使用高效合规，为检察工作长效开展筑牢经济保障，释放资金最大效能。

发现的主要问题及原因：一是预算资金未能充分发挥效益，预算管理待加强；二是绩效指标设置不完全契合工作实际。下一步改进措施：一是加强财政资金预算编制科学论证，提高预算编制水平；二是充分发挥绩效评价在预算安排和执行中的作用，加强绩效目标科学性准确性审核，加强绩效结果应用，切实提高部门预算绩效管理水平。

2.“检察业务综合保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.86分。项目全年预算数为145万元,执行数为145万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标包括经济成本指标，主要体现在项目成本控制数，所有支出均在预算范围内，实现成本有效控制，为检察业务综合保障工作筑牢经济基础，保障经费合理高效运用，指标分值20分，自评得分20分；二是产出指标包括产出数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，具体体现在物业管理面积、维修维护工作完成率、单位正常运转率、 物业管理合格率、维修（护）验收合格率、设备故障修复及时率、物业服务保障及时性、维修维护及时性等方面，指标分值40分，自评得分38.86分；三是效益指标主要为社会效益，主要体现在改善基层检察院的工作环境，我院运用保障经费，推进基层检察院工作环境改善，完成办公设施更新、环境绿化美化等任务，办公条件显著提升，为基层干警办案、群众办事营造更优环境，分值20分，得分18分；四是服务对象满意度主要为检察院物业服务满意度、业务部门人员满意度指标，该指标分值合计10分，自评得分10分。总分值20分，得分18分，得分率90.00%。

发现的主要问题及原因：绩效指标设置不完全契合经费支出实际。下一步改进措施：一是加强绩效结果应用，切实提高部门预算绩效管理水平；二是科学合理的设置绩效考核指标，充分发挥绩效评价在预算安排和执行中的作用。

三、部门重点绩效评价结果

为加强预算绩效管理，强化支出责任，进一步提高预算至今使用效益和配置效率，对2024年度“中央政法转移支付资金”项目进行了重点绩效评价（重点项目绩效报告详见附件4）。

 

第五部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。